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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-04-28 11:10

不能收，屬于不合規發票，不能抵扣、不能稅前扣除，必須重開。
退回只開大類的發票，要求重開。
數電票：直接在發票上開全明細。

紫霞溪影 追問

2026-04-28 11:17

還有個問題請教老師；前期因為沒有收到發票  一直掛在應付賬款/其他應付款的   現在直接做無票費用入賬，審計那邊會通不過嗎

樸老師 解答

2026-04-28 11:18

匯算清繳調增就可以了哦

紫霞溪影 追問

2026-04-28 11:20

計入以前年度損益調整  匯算清繳的時候調增  不需要更改第四季度的所得稅申報表嗎

樸老師 解答

2026-04-28 11:21

同學你好
這個不需要的哦，直接匯算清繳調增

紫霞溪影 追問

2026-04-28 11:24

好的 明白了  謝謝老師

樸老師 解答

2026-04-28 11:25

滿意請給五星好評，謝謝

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