1、您好，有一家酒吧公司，它每日的營收都進了企業的私戶，公戶沒有錢，只是需要公戶支付錢的時候，從私戶轉賬到公戶，這樣子的情況應該怎么處理呢？ 如果分錄給他這樣子做，確認收入，比如私戶每日營收5萬，但是我不想做那么多，少做一些，這樣會不會有風險，豈不是我想做多少收入就多少收入嗎？然后收入確認的時間間隔應該怎么確定比較合適？ 借：其他應收款 貸：主營業務收入 應交稅費

一個人的湛藍 追問

2026-04-27 10:45

老師，那收入確認分錄，多久一個時間間隔做比較合適？

暖暖老師 解答

2026-04-27 10:45

肯定是當月確認當月，這個又不存在退貨的說法

一個人的湛藍 追問

2026-04-27 10:47

不是，他酒吧的營收每日都會出結算，我是每日做收入的確認，還是一星期做一次，還是半個月做一次？

暖暖老師 解答

2026-04-27 10:48

按月一個月確認一次都可以的

一個人的湛藍 追問

2026-04-27 10:50

像這個單位的話，是每日的營收進了法人開立的個人賬戶，是星驛付，假設進星驛付是**10萬，支付寶15萬，轉賬20萬，又存在私戶掛賬，那么這個分錄應該怎么做呢？掛賬的要不要分錄做出來

暖暖老師 解答

2026-04-27 10:52

需要做分錄，因為需要確認收入

一個人的湛藍 追問

2026-04-27 10:52

老師這個分錄應該怎么做？如果是私戶客戶掛賬，分錄要怎么做？

暖暖老師 解答

2026-04-27 10:53

借其他應收款-法人
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項稅

一個人的湛藍 追問

2026-04-27 10:54

私戶的收款方式不同，做分錄的時候要體現出來嗎？

暖暖老師 解答

2026-04-27 10:55

最好體現出來這個，

一個人的湛藍 追問

2026-04-27 10:55

那老師寫下不同收款方式的分錄怎么寫，可是他都是進了老板的私戶啊？

暖暖老師 解答

2026-04-27 10:56

可以寫微信收款或者支付寶這樣

一個人的湛藍 追問

2026-04-27 10:56

老師你幫我寫一下

暖暖老師 解答

2026-04-27 10:57

分錄是一樣的，是其他應收款二級明細不同

一個人的湛藍 追問

2026-04-27 11:09

老師，每天的收入我不想按照真實的這樣做可以嗎？

暖暖老師 解答

2026-04-27 11:11

就怕查到了，查不到怎么都可以