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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-04-24 18:20

同學你好
這個可以是零
然后建賬套之后再做分錄就行了

Zero 追問

2026-04-24 18:22

二月份他是已經有期初余額了，填上去年初余額也不可能會做成零呀

Zero 追問

2026-04-24 18:22

老師你看一下我填寫對嗎

樸老師 解答

2026-04-24 18:24

如果不是新公司那肯定不是零

Zero 追問

2026-04-24 18:25

就是余老師講的課，我從二月份開始設置的期初 這樣填對嗎

樸老師 解答

2026-04-24 18:26

同學你好
這個之前有業務就要填

Zero 追問

2026-04-24 18:29

為什么這個庫存商品 借貸方要反這填 余額才對  還有固定資產等

樸老師 解答

2026-04-24 18:31

資產類科目（庫存商品 / 固定資產），余額公式為：期初余額 = 年初余額 + 借方本年累計 - 貸方本年累計。
你把入庫（借方發生額）和出庫（貸方發生額）填反了，所以出現 “反著填余額才對” 的假象，這是填錯了借貸方向。
正確填法：借方本年累計填入庫 / 增加額，貸方本年累計填出庫 / 減少額，再按公式算期初余額即可。

Zero 追問

2026-04-24 18:36

應收賬款T型賬在借方，為什么填的時候要填在貸方年初余額才是正的

樸老師 解答

2026-04-24 18:38

你應該填期初數里不是嗎

Zero 追問

2026-04-24 19:01

所以年初余額都為0嗎

樸老師 解答

2026-04-24 19:18

之前沒有業務的話，那年初數就是零

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相關問題討論
你好！期初余額設置需要在期初錄入時填寫。
2019-06-04 10:59:30
同學，你好 總賬，期初，這里面設置
2022-02-11 14:31:06
您好，是哪個財務軟件呢？最好重新建立賬套，或者直接找軟件供應商客服人員咨詢，謝謝。
2022-02-01 23:14:44
先設明細自動生成上級科目
2019-01-15 08:49:14
你好，資產類科目等于期初余額加借方發生額減貸方發生額，負債和所有的權益等于期初余額加貸方發生額減借方。方發生額。
2022-12-08 16:32:00
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