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家權老師

職稱： 稅務師

2026-04-21 16:10

還是填寫在第11欄的哈

戒ㄋ 追問

2026-04-21 16:12

是免稅銷售額那里么

戒ㄋ 追問

2026-04-21 16:13

第十一欄是未達起征銷售額

家權老師 解答

2026-04-21 16:14

是的，個體戶就是填那個11行

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相關問題討論
你好看了具體的什么發票的金額是多少？
2022-01-12 15:38:03
季度30萬以內在第11欄。
2024-01-10 11:14:54
你好，這個是需要計入到收入中的呢。
2024-03-27 19:44:56
你好，少申報了銷售額，少交了稅款。
2022-03-21 12:33:45
個體工商戶增值稅申報表的填寫步驟如下： 1. 識別增值稅稅種：根據納稅人的經營范圍和收入，識別所納稅的增值稅稅種（一般納稅人和小規模納稅人）； 2. 填寫信息：填寫申報表中的相關企業信息，包括稅號、名稱、地址、電話等，以及銷售額、進項稅額、購進貨物、服務及其他收入等； 3. 計算增值稅：根據上述填入的數據，計算應納稅額，包括增值稅、城市維護建設稅、教育費附加等； 4. 填寫抵扣項：填寫抵扣項，包括進項稅額、減免稅額等； 5. 計算應繳稅款：計算出應當繳納的稅款，并在稅款申報表上填寫好； 6. 提交申報表：將完善好的申報表提交給稅務機關，由稅務機關核算審核后繳納稅款。 拓展知識：企業繳納增值稅時，不僅要填寫增值稅申報表，還要填寫增值稅發票分類統計表，以及消費稅維護申報表等。 應用案例：某企業實行增值稅納稅制度，銷售額為10000元，進項稅額為500元，經計算，應繳納的稅款為1300元，其中增值稅1000元，城市維護建設稅100元，教育費附加200元，減免稅額500元。
2023-02-24 22:58:50
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    不用勾選 A105030《投資收益納稅調整明細表》。 你這種 投資 B 公司、B 已注銷、產生 1 萬元投資虧損，屬于 股權投資損失（資產損失），要填的是： A105090《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》 一、簡要處理（小規模 / 小企業） 會計上： 借：投資收益 / 營業外支出 10000 貸：長期股權投資 / 短期投資 10000 匯算清繳（2025 年）： 主表 A100000：第 9 行 “投資收益” 填 -10000 填 A105090 資產損失表： 第 14 行 “股權投資損失”： 賬載金額 10000 稅收金額 10000 納稅調整 0 不用填 A105030 二、為什么不填投資收益表（A105030） A105030 是投資收益（賺）、持有收益、處置收益的稅會差異調整 處置虧損（股權注銷損失）屬于資產損失，不在 A105030，在 A105090 三、備查資料（留存 10 年） 投資協議、銀行付款憑證 B 公司 注銷證明 / 工商注銷回執 清算報告（如有） 內部審批損失的說明 答

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