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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-04-21 14:07
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一般納稅人增值稅普票出口退稅賬務處理
答： 你好，分錄如下 如果銷項大于進項,要交增值稅 借: 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸: 應交稅費-未交增值稅 如果銷項小于進項,為留抵增值稅,可以退稅 當月出口退稅計算退稅小于增值稅報表留抵稅額,按計算的出口退稅來退稅. 借: 其他應收款-出口退稅 貸: 應交稅費-應交增值稅-出口退稅 當月出口退稅計算退稅大于增值稅報表留抵稅額,按增值稅留抵退稅,二者差為免抵稅額,交附加稅 借: 其他應收款-出口退稅 貸: 應交稅費-應交增值稅-出口退稅 借: 稅金及附加 貸: 應交稅費-應交城市建設維護稅 應交稅費-應交教育附加 應交稅費-應交地方教育附加
我們單位是一般納稅人出口退稅外貿公司，本年度有2單報關，是提供的服務，不打算推稅，稅務局提示出口征稅報關單確認，請問這兩筆報關我需要開票出去嗎？開票的稅率我們選擇0稅率嗎？還是免稅，還是13個點的？
答： 需要開票，按照適用稅率（6%或者9%）。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
是這樣，我是外貿公司的，有一客戶原本要對公支付美元的，一開始報價也是美元報價，后又改成他的中國公司對公支付人民幣，然后我們公司再對公支付人民幣給工廠，我們公司和工廠都是一般納稅人，請問這種情況下我們公司由可以出口退稅的變成要納稅 是嗎？這個流程是怎樣的？要納稅多少？請賜教，謝謝老師 [抱拳]他們直接對公轉賬 我們直接有銷售合同
答： 同學你好 這個如果有委托付款協議就可以退稅
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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艾※ 迷笛*^O^ 追問
2026-04-21 14:09
暖暖老師 解答
2026-04-21 14:10
艾※ 迷笛*^O^ 追問
2026-04-21 14:12
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2026-04-21 14:12
艾※ 迷笛*^O^ 追問
2026-04-21 14:17
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2026-04-21 14:18
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2026-04-21 14:19
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2026-04-21 14:23