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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-04-20 18:42

您好，一季度企業所得稅正常申報

東老師 解答

2026-04-20 18:42

匯算清繳做完后再多退少補企業所得稅

月白_朵朵 追問

2026-04-20 18:42

余額負數沒問題嗎？，小規模納稅人

東老師 解答

2026-04-20 18:43

沒問題，后面退稅的話，就不會是負數了

月白_朵朵 追問

2026-04-20 20:06

老師那我這個季度交所得稅可以抵嗎？

東老師 解答

2026-04-20 20:07

不行，不能抵之前的退稅

月白_朵朵 追問

2026-04-20 20:10

那我現在正常計提1季度的，去年4季度就放在應交所得稅負數，等匯算再處理嗎？

東老師 解答

2026-04-20 20:15

對的，沒錯的，就是這么做

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相關問題討論
同學，你好 年度匯算是一年的數據，而四季度只是四季度
2023-02-09 10:09:07
你好，企業所得稅=應納稅所得額 * 稅率 應納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-01-14 10:56:13
你好不可以了額，會抵第二季度的
2022-04-20 13:42:15
你好；? ? 你跨年計提要走以前年度損益調整科目去計提和繳納的? ；不能直接走所得稅費用的； 會影響當年的 利潤的 ；? ?是的??
2022-05-19 09:02:50
您好同學對的就是這個意思，就是你說的這個意思。
2022-04-11 17:08:04
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