劉紅練 追問

2026-04-12 17:57

除了這個做法還有其規(guī)范的從開始到結(jié)束的嗎

劉紅練 追問

2026-04-12 18:05

是有3張截圖的哦

apple老師 解答

2026-04-12 18:06

正確的做法是

計提時
借 管理費用工資 10188.5
貸 其他應(yīng)收款個人社保 395.5
應(yīng)付職工薪酬 工資 9793

發(fā)放工資時
借 應(yīng)付職工薪酬 工資9793
貸 銀行存款9793

apple老師 解答

2026-04-12 18:07

實際上相當(dāng)于  你的【應(yīng)付職工薪酬工資】這個科目 過度的金額 錯了

apple老師 解答

2026-04-12 18:08

繳納社保時
假如公司承擔(dān)=600
借 其他應(yīng)收款個人社保395.5
管理費用 社保 600
貸 銀行存款 995.5

劉紅練 追問

2026-04-12 18:10

好的，我再改一下，謝謝

apple老師 解答

2026-04-12 18:14

好的，同學(xué) 不客氣 很高興為你解答