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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-04-03 18:43

同學，你好 
過了幾年這個稅額勾選又直接進了進項稅額做抵扣了 
 
這個有做分錄嗎？還是直接勾選沒有做分錄

蓓蕾同學 追問

2026-04-03 18:44

都選了，分錄也做了

小菲老師 解答

2026-04-03 18:44

同學，你好 
分錄發一下

蓓蕾同學 追問

2026-04-03 18:44

我能把這些待抵扣進項稅額轉入“以前年度損益調整”嗎

蓓蕾同學 追問

2026-04-03 18:45

找不到之前的賬，但是說是有做

小菲老師 解答

2026-04-03 18:46

同學，你好 
借：以前年度損益調整 
貸：待抵扣進項稅額

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相關問題討論
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-06-15 20:20:16
報稅時，先填附表一0保存，待抵扣進項稅額填寫在相應欄目。附表二根據實際業務情況，對應勾選或填寫相關項目。不懂可咨詢專業人士。
2024-09-02 10:41:34
借：應交稅費-增值稅-進項 貸：應交稅費-待認證進項 摘要就是轉上月未認證發票
2023-12-04 08:47:01
不可以的哈，沒有那個說法
2023-05-17 09:59:48
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