設置科目時把工程施工放到成本類科目里了，導致資產負債表不平，需要調整。請問應該放到哪？如果把工程施工位置調整一下，憑證需要都刪掉重做嗎？

潘 追問

2018-07-11 18:39

是放到資產類里面的一級科目嗎老師？

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 18:40

您好，不是的，應該是成本類科目就對了。

潘 追問

2018-07-11 18:42

但是放到成本類里資產負債表不平呀

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 18:43

您好，沒事的，把這個成本類科目余額直接填寫到資產負債表的存貨項目里，就平了。

潘 追問

2018-07-11 18:47

我們用的軟件是航天A6，不知道其他軟件什么情況。我在系統里生成的資產負債表，填不了數字啊，nin您意思是報稅的時候填對了就行了是嗎？軟件里不用管？

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 18:49

您好，不是的，報稅的時候，軟件里都要填寫對的，在軟件里的資產負債表存貨的取數公式里，加上這個工程施工科目余額就行了。找航天A6客服人員幫您解決一下即可。

潘 追問

2018-07-11 18:52

好的，老師，我知道了，工程施工放到成本類里沒問題就好，我以為放錯了，剛自己研究了一下公式，感覺好像我能調，我自己調一下。謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-07-11 18:57

您您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。