老師，我們有進銷存軟件，我要結轉成本是按出庫單結轉成本，還是進項發票結轉呢

雨 追問

2026-03-21 21:00

老師，我們公司是一般納稅人電商公司，22年注冊的，一直沒有開票，現在另一個公司的庫存全部轉到我們公司了，借:庫存商品
貸:材料采購就可以了吧
但是對方給我們開的發票不是按庫存商品開過來的，這樣可以嗎

雨 追問

2026-03-21 21:01

還都是我們老板私戶轉的賬，我們公司法人是老板母親

劉艷紅老師 解答

2026-03-21 21:01

貸方對方不用支付錢嗎

雨 追問

2026-03-21 21:02

都是老板私戶轉的

劉艷紅老師 解答

2026-03-21 21:04

這個你計入其他應付款-法人就可以

雨 追問

2026-03-21 21:05

1.入庫單借:庫存商品，貸:材料采購
2.進項發票到了做借:材料采購進項稅額貸:應付賬款
3.付款時借:應付賬款
貸:其他應付款~老板這樣可以嗎

劉艷紅老師 解答

2026-03-21 21:08

借：庫存商品 
貸：其他應付款-法人 
這樣做就可以

雨 追問

2026-03-21 21:11

老師，進項票怎么做會計分錄呢

劉艷紅老師 解答

2026-03-21 21:14

借：庫存商品 
應交稅費-進項  
貸：其他應付款-法人  
這樣做就可以

雨 追問

2026-03-21 21:16

老師，我想發票和進銷存軟件的入庫單分開，因為開的發票不是按入庫單開的

劉艷紅老師 解答

2026-03-21 21:22

這個最好一樣好些