期末將提取盈余公積，應付股利轉回利潤分配，未分配利潤 會計分錄該如何做，，請老師說的詳細一些，

一縷秋風 追問

2026-03-20 16:18

老師，計提就是把數據暫時放在賬面的意思唄       外回結轉時不應該結轉到未分配利潤的貸方嗎

家權老師 解答

2026-03-20 16:20

計提就是把數據暫時放在賬面的意思，
外回結轉什么東東哦？

一縷秋風 追問

2026-03-20 16:24

 結轉計提的盈余公積 借：利潤分配-未分配利潤 貸：利潤分配——計提法定盈余公積 —分配利潤         

一縷秋風 追問

2026-03-20 16:25

這個不明白

家權老師 解答

2026-03-20 16:30

意思是需要把計提的—分配利潤  轉到未分配利潤核銷，不然未分配利潤賬面余額就多了

一縷秋風 追問

2026-03-20 16:32

好的謝謝老師

家權老師 解答

2026-03-20 16:34

不客氣，祝你周末愉快，感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。