老師您好，公司18-20年暫估了100萬入庫，其他應付款一直有掛賬100萬，這個怎么處理，以后有多余發票，能沖這個暫估不

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:19

老師，之前代賬公司做的賬，代賬公司這中間也換了幾個人，所以我去年接手后查賬才發現的

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:20

這個你要看下他前面暫估是怎么沖的

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:22

老師，這是什么意思，就用費用發票沖之前的暫估吧，現在也沒有商品的發票能沖之前的暫估

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:23

你們是去年暫估了費用嗎？

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:23

老師，代賬公司做的賬怎么這么亂呀，老板也是開了一個銀行賬戶收了幾千萬財務公司都沒做帳，這些人光掙錢，我們給擦屁股

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:25

以前公司的賬也是都沒辦法看 哎

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:26

去年暫估的，我當年就沖完了，現在是說18-20年暫估的要不要處理呢

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:26

這種你先以他們的科目余額表錄期初，然后再慢慢調吧

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:27

我去年都接手了，年初有時間看看查老賬，這個怎么調

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:34

這個你看他的賬哪里有問題，你就調哪里，

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:36

老師舉例說說咋調，不能跟其他應收款對沖吧？
這個是暫估入庫和費用造成的其他應付款余額100萬

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:40

這個其他應付款，如果公賬有錢，可以還給法人，慢慢沖

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:40

其他應收和其他應付如果是同一個人可以沖的

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:41

老師這是當時做的暫估入庫100萬，現在能付給法人嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:44

暫估了，都這么久了，你要把他沖掉

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:47

老師，18-20年暫估的100萬，現在付給法人，能行嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:48

這個暫估一直沒有紅沖掉嗎？

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-18 15:49

沒有，18-20暫估的，一直掛在其他應付款中，代賬會計換了幾個，不是自己做的沒人會管，

劉艷紅老師 解答

2026-03-18 15:51

這個你要紅沖掉的，而且還要把暫估調增交稅