你好老師，我2024年2月份需要進項稅額轉出 那么企業所得稅匯算清繳年報都修改哪幾個表？

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 09:51

你好老師，這里一調增繳納的稅額就多了，怎么修改？

家權老師 解答

2026-03-17 09:54

賬載金額就是發生額，稅收金額為0

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 09:59

那么老師，我把31萬的數據填到這個表的哪里，這個是進項稅轉出的數據

家權老師 解答

2026-03-17 10:03

把成本部分填在30行欄，賬載金額，稅收金額為0

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:10

還用修改匯算清繳財務報表年報嗎老師

家權老師 解答

2026-03-17 10:14

不需要改報表了，看看是否影響彌補虧損明細表？

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:17

好的老師，這樣填就可以了是嗎

家權老師 解答

2026-03-17 10:19

是的，那個只填金額部分，稅金部分計入利潤分配-未分配利潤，以后年度可以抵扣了再調整

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:22

老師，如果企業沒有虧損是不是就不需要修改別的報表了？

家權老師 解答

2026-03-17 10:24

如果影響到彌補虧損表，結轉后期抵減的金額就要調整以后年度的申報表

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:26

老師，這情況我在哪里查看？

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:27

我接下來還要操作哪里老師？

家權老師 解答

2026-03-17 10:31

查看彌補虧損明細表，

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:33

你好老師，企業所得稅彌補虧損明細表數據已更新，而且2025年年報還未申報，是不是這樣就可以了，就不用管了是嗎？

家權老師 解答

2026-03-17 10:36

都是盈利就不用管他的

怕孤獨的貓咪 追問

2026-03-17 10:45

好的，謝謝老師

家權老師 解答

2026-03-17 10:48

不客氣，祝你工作順利，感覺不錯的話，麻煩給個五星好評哦。