如：公司A即是客戶（應收20），也是供應商（應付60），合同均簽訂的是以銀承結算，但是沒有銀承，計劃客戶付現金，再付現金給供應商，這樣合規嗎？

供應商因質量原因，付款時扣款2200，但合同金額的是4200，實際付款2000 這個要怎么開票呢

答： 先開4200元，再開紅字發票2200元

供應商開的發票比合同的金額多開了1元錢 該怎么辦

答： 你好！按實付金額入賬就可以

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我公司收到供應商的合同保證金放哪個科目？

答： 你好，學員，放到其他應付款中