老師，請問一般納稅人，去年12月份申報的增值稅申報表和所得稅金額對應不上，所得稅申報的金額少了一千多，12月有交所得稅，老師，這種情況怎么辦呢？

李雪花 追問

2026-02-14 08:36

老師，增值稅申報的金額是對的

李雪花 追問

2026-02-14 08:37

所得稅和賬務少了做了1800

Fenny老師 解答

2026-02-14 08:38

那你就調整所得稅匯算金額就可以了。

李雪花 追問

2026-02-14 08:48

那賬上金額和財務報表都不動了對吧，就是匯算的時候，收入增加對吧

Fenny老師 解答

2026-02-14 10:04

賬上金額和財務報表金額不對都要調整一下。所得稅調整匯算金額。

李雪花 追問

2026-02-14 10:10

去年的財務報表不調整對吧，把賬調整到今年的財務報表里面嗎

Fenny老師 解答

2026-02-14 11:40

這個是去年的財報數據，要調整去年的，涉及企業所得稅申報表的上的數據要保持一致。