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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-01-19 10:26

同學，你好 
借：稅金及附加 
貸：應交稅費 
借：應交稅費 
貸：銀行存款

奔跑中的奮斗 追問

2026-01-19 10:27

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2026-01-19 10:29

不客氣，祝工作順利

奔跑中的奮斗 追問

2026-01-19 11:03

2025年補繳2024年增值稅？

小菲老師 解答

2026-01-19 11:06

同學，你好 
借：應交稅費-未交增值稅 
貸：銀行存款

奔跑中的奮斗 追問

2026-01-19 11:07

要計提增值稅么

小菲老師 解答

2026-01-19 11:08

同學，你好 
要計提的

奔跑中的奮斗 追問

2026-01-19 11:09

2025年調整2024年的銷售收入，調整了2024年稅務申報表，2025年底繳的稅費和滯納金

小菲老師 解答

2026-01-19 11:11

同學，你好 
借：應收賬款 
貸：以前年度損益調整 
應交稅費-應交增值稅-銷 
 
借：應交稅費-未交增值稅  
貸：銀行存款 
 
借：營業外支出 
貸：銀行存款

奔跑中的奮斗 追問

2026-01-19 11:13

計提是：借：營業外支出貸：應交稅費

小菲老師 解答

2026-01-19 11:14

同學，你好 
增值稅的計提，是做收入分錄

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相關問題討論
你好，自己弄個計算的表格做附件
2024-04-27 09:36:10
你好，可以的，可以錄入了。
2022-08-15 09:18:59
退回當年的話是可以這么做的。
2022-07-28 15:12:15
減半退回來的一半嗎？如果是的話， 借銀行存款 貸應交稅費附加稅， 借應交稅費附加稅， 借稅金及附加負數
2022-04-09 20:11:09
你哈！你不用繳納就可以不用計提
2023-11-30 09:58:46
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