老師 麻煩問下，我10月份支付了半年房租，是25年10-26.3月這期間的，我當時付款是 借 預付，貸銀行 次月我是借管理費用 貸預付。這個時候我忘了對方是開專票了，我1月關了賬之后，我才收到發票，是專票，26年應該怎么做賬

Alisa 追問

2026-01-17 20:22

但我已經交了所得稅了，怎么處理

家權老師 解答

2026-01-17 20:55

不影響的，現在是季度預交，匯算清繳的時候多退少補

家權老師 解答

2026-01-17 20:55

先更正就可以了哈