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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-01-16 13:46

您好，你暫估成本就可以了

胡～sally 追問

2026-01-16 13:47

那金蝶里也要做賬嗎，暫估成費用嗎，那匯算的時候要怎么調出來呢

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:48

是的，這個你要做賬，先暫估成本

胡～sally 追問

2026-01-16 13:51

那匯算的時候再調增，財務報表要改嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:53

不用，到時調賬就可以了

胡～sally 追問

2026-01-16 13:55

意思我在金蝶里也先暫估，明年匯算調增就好了，后期金蝶里的暫估就一直放著是嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:58

你后面再沖掉就可以

胡～sally 追問

2026-01-16 13:59

暫估成本我怎么做分錄呀

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 14:04

借：主營業務成本 
貸：應付賬款-暫估

胡～sally 追問

2026-01-16 14:06

然后就是匯算我要調增的，財務報表不用調是吧，然后金蝶里在2026年里再沖掉對吧

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 14:07

是的，是的，就是這樣的

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