小規模專票減免的2個點增值稅怎么做分錄呢

云 追問

2026-01-16 13:07

現在所得稅比對營業外收入啊

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:09

這個是系統的問題，我的上個季度也出現在這種情況，這個月有就沒有了

云 追問

2026-01-16 13:09

我上個季度沒有，這個季度出來了

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:11

可以問下當地稅局，是系統的原因

云 追問

2026-01-16 13:12

那老師你上個季度怎么弄的呢，不管這個嗎

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:13

我把賬調了下，做到了營業外支出，

云 追問

2026-01-16 13:16

這個怎么做營業外支出呢，不是做營業外收入嗎。怎么調的呢

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:21

打錯了，是營業外收入，不好意思

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:21

你在上面試上數字，能申報就可以，不一定是按2%來計提

云 追問

2026-01-16 13:22

那財務報表呢？

劉艷紅老師 解答

2026-01-16 13:23

財務報表，你按調了賬的申報