家權老師
職稱： 稅務師
2026-01-14 14:54
同學你好 是的 申報不了了哦 答
您好，法人占股100%是吧 答
您好，這個最好按電子稅務局資產負債表來錄期數 答
您好，這個只要稅務局不查賬，一般關系不大 答
可以的，委托總公司支付就行 答
請問彌補以前年度虧損，是只在企業所得稅年度匯算清繳進行的嗎？還是在季度企業所得稅申報時也可以彌補以前年度虧損呢？
答： 這個是在季報的時候也可以彌補虧損的。
請問，企業所得稅彌補以前年度虧損是年末企業所得時才彌補以前年度虧損嗎？
答： 不是，企業所得稅彌補以前年度虧損是按照當期利潤實現稅前扣除，從而實現虧損抵消的一種方式，與月末無關。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
第1季度需要申報企業所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業所得稅申報，可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會計分錄去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯
答： 同學你好 本年利潤貸方余額那就是利潤分配貸方 是盈利的 要先彌補虧損 不用交所得稅 彌補虧損不用做分錄
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滿意的大碗 追問
2026-01-14 15:01
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2026-01-14 15:02
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2026-01-14 15:21