周利 追問

2026-01-12 10:47

按照你這么做，還是兩邊不平衡

樸老師 解答

2026-01-12 10:47

這個庫存商品你賣出去了嗎

周利 追問

2026-01-12 10:52

賣出去了

樸老師 解答

2026-01-12 10:56

那你賣出去確認收入之后成本結轉了嗎做借主營業(yè)務成本貸庫存商品了嗎

周利 追問

2026-01-12 10:57

后面做了，這個已經是4月以后賣出去了，我現在查這個數據就這樣做了4月份就不平衡，我之前是改的報表

周利 追問

2026-01-12 10:57

我現在不知道哪里出了問題

樸老師 解答

2026-01-12 10:58

你的賬做的不對
你如果之前沒做入庫賣出去結轉了成本那你庫存商品就是負數了
你得和我說你是咋做的，根據你現在說的這些看不出來具體哪個分錄不對