請教老師 截圖中項目的含義解釋下

董孝彬老師 解答

2026-01-10 17:09

您好，銷售貨物收入總額1910262.09元，退款28649.96元，凈額1881612.13元；銷售服務收入總額32241.40元，退款607.01元，凈額31634.39元；支付平臺傭金85033.69元；交易訂單557筆。

歲月靜好 追問

2026-01-10 17:10

我報給稅務局的收入總額是多少呢 

董孝彬老師 解答

2026-01-10 17:12

你好，是貨物和服務收入相加的，1942503.49

歲月靜好 追問

2026-01-10 17:15

老師 為什么不是收入凈額相加呢 

董孝彬老師 解答

2026-01-10 17:21

稅法要求是全額先申報 退款后面用紅字單獨扣

歲月靜好 追問

2026-01-10 18:15

老師 個體戶的增值稅申報表  這期按收入總額申報了  沖減的收入數在下期做紅沖 那樣的話  下期的收入申報數據就會和平臺提供的收入總額不符了 那可以么

董孝彬老師 解答

2026-01-10 18:19

可以，稅局只 申報數+紅沖數，與真實業務一致，不強制和平臺總額每期對應

歲月靜好 追問

2026-01-10 18:23

老師 那本期有銷售凈額  直接用銷售凈額申報有什么問題

董孝彬老師 解答

2026-01-10 18:25

您好，這樣申報是賬表不符，不符合稅法規定，可以罰款的

歲月靜好 追問

2026-01-10 18:30

嗯嗯 老師 那就是說 我每期都按收入總額申報 然后退貨額 都是在下一期再沖減掉 對么

董孝彬老師 解答

2026-01-10 18:31

是的，哪期退貨就申報在哪里，藍票和紅票自動讀入以后，我們不要人為去改