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2024年度，在計提增值稅時，計提增值稅取數計提錯了，在2025年度更正2024年度的帳會不會受影響？應交稅費－未交增值稅，與應交稅費－應交增值稅－轉出未交增值稅，這2個科目會不會受影響？
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于2026-01-09 21:17 發布 ??147次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2026-01-09 21:17
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(1)月份終了時，進項大于銷項，轉出多交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅(2)月份終了時，銷項大于進項，轉出未交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅請問，“應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅”“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”期末余額怎么處理？
答： ?你好；? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
"如果發生增值稅減免 分錄是這么做的嗎？借：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2貸：其他收益 2借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5借：應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3貸：應交稅費-未交增值稅借：應交稅費-未交增值稅貸：銀行存款"
答： 這個科目配置是正確的，但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如，當有增值稅減免時，第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬，而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
第61筆結轉未交增值稅老師的意思是多做一筆，借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅再：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅是這樣吧？
答： 對的，是的，是這么做的。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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