送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2026-01-07 23:00

您好,這個是行為稅,有就要申報的

hannah 追問

2026-01-07 23:06

哦哦好的

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 23:07

是的, 是的,就是這樣的

hannah 追問

2026-01-07 23:09

對了,老師,還有企業所得稅中申報工資計提數和實發數,之前應付職工薪酬有余額,請問有什么方法填寫嗎?謝謝

劉艷紅老師 解答

2026-01-07 23:10

你是指24年還有余額嗎

hannah 追問

2026-01-07 23:11

太糾結啦,實際計提數和支付數可以算出,但是之前職工薪酬的余額可以轉出到其他應付款-法人,這部分要算上嗎?

hannah 追問

2026-01-07 23:11

是的呢,之前的

hannah 追問

2026-01-07 23:11

年底是不是應付職工薪酬余額都要結轉掉?

劉艷紅老師 解答

2026-01-08 09:39

不用,沒有支付就掛賬上面

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你好,可以的。 操作流程: 納稅人進行印花稅申報時,應先進行印花稅稅源信息報告。 點擊【財產和行為稅稅源明細】模塊操作列中印花稅的【稅源采集】按鈕后,系統跳轉至“印花稅稅源信息采集”頁面。 1.查詢印花稅稅源信息 查詢頁面中,輸入稅款所屬期起止。點擊【查詢稅源】,則 可查詢對應稅款所屬期內已采集的印花稅稅源信息。 圖 查詢印花稅稅源信息頁面 2.新增印花稅稅源信息 點擊頁面上方的【新增稅源】按鈕,系統顯示新增印花稅稅 源信息的彈窗。填寫稅款所屬期內稅源信息。點擊選擇【納稅期 限】。納稅期限分為“按次”、“按月”。 按期申報:已進行印花稅按期申報稅(費)種認定的納稅人才可選擇“按月”。選擇【稅款所屬期起】后,按期申報欄次會根據納稅期限和稅款所屬期自動帶出對應認定的稅目,如果沒有 認定信息則提示“您的【稅款所屬期起】【稅款所屬期止】無認定信息,請選擇其他稅款所屬期采集或者在按次中采集不需要認 定的品目”。 按次申報:按次申報不需要進行稅(費)種認定。在按次申報區域點擊【增行】。如圖所示。 其中,“已繳稅額”由系統根據納稅人預繳情況自動帶出,可以修改。信息填寫完畢后點擊【保存】,系統提示確認信息, 點擊【確定】后提交印花稅稅源信息。保存成功后系統提示“保 存成功”,完成印花稅稅源信息報告。如圖所示。
2023-07-13 11:19:04
您好,先點稅源采集,再點申報就可以了,你們是主營什么了?
2023-07-01 21:49:20
您好 同學 進入申報系統 導出表格再進行打印
2022-03-02 17:15:19
你好,學員,直接當月補申報上月即可的
2022-02-20 20:54:09
申報印花稅稅源明細表的計稅金額是不含稅的金額
2022-01-14 10:00:36
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