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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2026-01-07 19:17

借應付賬款，
貸利潤分配未分配利潤，
應交稅費，應交增值稅進項轉出。
如果已經做了成本費用匯算清繳，需要納稅調增。
然后附表二二十行里面填寫進項轉出

如意 追問

2026-01-07 19:24

本年度的以前月份的發票紅沖了呢？勾選抵扣的時候沒有看到紅沖的發票

郭老師 解答

2026-01-07 19:28

借應付賬款
借成本費用等科目負數
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出
這個不需要勾選，直接轉出就可以了

如意 追問

2026-01-07 19:39

那月申報本月增值稅金額沒有關系么

郭老師 解答

2026-01-07 19:44

你好，如果你上一個月開的紅字確認單，這個月需要進校轉出


我這不給你做了進項轉出，附表二20里面

如意 追問

2026-01-07 19:51

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2026-01-07 19:56

不用客氣，工作愉快

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實繳的稅費/營業收入=稅負率
2026-01-30 12:02:51
借：銀行存款11300 貸：主營業務收入10000 ? 應交稅費-增值稅-銷項1300
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你好，稅務登記的時候直接認定一般納稅人
2022-01-05 15:59:44
附表也在免稅銷售貨物里面，你看一下你有增值稅貨物的稅種認定嗎？
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