老師，公司之前是內外賬，現在要合并為一套賬，稅賬與實際庫存不符的怎么做調整？

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:14

就是內賬庫存數量與實際庫存數量不一樣呀，比如實際有庫存，外賬上沒有，或者實際沒有庫存，外賬上有

郭老師 解答

2026-01-06 14:16

假設購入100的商品，你開了發票就做收入，外賬上沒有開發票的，那內賬做了收入是不是？如果是的話，這兩個收入加起來不就行了？
把外賬沒有做的但是內賬做的給他補上

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:19

好多年累積下來的，怎么補之前沒做的

郭老師 解答

2026-01-06 14:21

你們準備做到哪一年？是做到內賬的當月，還是做到今年？

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:23

做到今年，補往年所有的肯定不現實

郭老師 解答

2026-01-06 14:25

借應收賬款或者其他應收款
貸主營業務收入
應交稅費，你把那個帳的都做到這個月就是了，
之前怎么做的就是怎么做
注意稅費
借主營業務成本
貸庫存商品

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:40

你意思是外賬庫存多的通過銷售確認收入消化掉？

郭老師 解答

2026-01-06 14:41

我的意思不是這一個，我的意思是你實際有銷售，有隱瞞收入的內賬做了外賬沒有做的，給你舉的例子。我是舉的例子

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:56

我現在問的是內外賬合并為一套賬，外賬與內賬不符的庫存通過什么方法解決

郭老師 解答

2026-01-06 14:58

那你說一下外帳什么原因

郭老師 解答

2026-01-06 14:58

就問你有沒有隱瞞收入，只回復有還是沒有？

郭老師 解答

2026-01-06 14:59

在這里問業務，想要知道具體的按照實際來做的情況下，你就按實際的來說就行
要不怎么給你調整