陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-07-09 10:02

你幫我看一下要怎么填呀 這樣都平不了呀，其他應(yīng)付款是14820元 管理費(fèi)用14820元 還有個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用720 負(fù)債這表要怎么填列呀，實(shí)收資本那是50萬(wàn)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-07-09 10:03

這是表格

鄒老師 解答

2018-07-09 10:06

你好，你都發(fā)生了哪些業(yè)務(wù)？才可以根據(jù)期初數(shù)，本期發(fā)生額，才可以計(jì)算出期末余額的

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-07-09 10:18

我說(shuō)的這都是發(fā)生額

鄒老師 解答

2018-07-09 10:19

你好，那根據(jù)這些業(yè)務(wù)發(fā)生情況作出相應(yīng)分錄
然后用期初+本期增加——本期減少 計(jì)算出期末余額就是了

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-07-09 10:26

這里的未分配利潤(rùn)要不要加上年初的金額-3655.14呀

鄒老師 解答

2018-07-09 10:27

你好，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)

陽(yáng)光 追問(wèn)

2018-07-09 10:40

比入第二季度根據(jù)分錄列的未分配利潤(rùn)是15540，那報(bào)季報(bào)這里要填多少呀

鄒老師 解答

2018-07-09 10:49

你好
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
按這個(gè)公式帶入計(jì)算