老師，我們6月份采購供應商一批貨，包含多種產品，當時做一筆分錄，進項發票已經認證，12月把其中一種產品退貨了，數量是80，金額是2400元，系統開了采購退貨單數量80，這種情況怎么處理呢？

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:41

沒結轉成本，你意思是根據采購退貨單做你說的分錄是吧？供應商發票之前開的是全部商品的，現在只退80怎么開發票？

郭老師 解答

2026-01-04 12:44

對的，是的，那你只轉出你退貨的那一部分就行。之前不退貨的不用動啊

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:48

供應商開紅字發票可以只開一張數量-80的？

郭老師 解答

2026-01-04 12:51

是的對的是的對的

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:52

這樣的話，因為供應商不是紅沖之前的那張發票，是不是不用申請紅字信息表了，直接開一張負數發票？

郭老師 解答

2026-01-04 12:55

不可以啊，需要開紅字確認單

駱旭燕 追問

2026-01-04 12:58

問題是開紅字信息表開的是全部金額的，紅沖只是部分金額，這樣會不會影響到收票方增值稅申報表抵扣？

郭老師 解答

2026-01-04 13:03

你好，紅色信息表也開退貨的那一部分呀

郭老師 解答

2026-01-04 13:03

他能開一部分紅字信息表，怎么能全部開呢？

駱旭燕 追問

2026-01-04 13:04

意思是收票方填紅字信息表時只填退回的數量80和對應的2400元金額，然后供應商也按這個開紅字發票是嗎？

郭老師 解答

2026-01-04 13:05

是的，對的，是這個意思。是這么做，是這么理解的，很正確