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我們公司是小規(guī)模納稅人，10月實際業(yè)務金額40萬，在11月開1個點的發(fā)票給客戶，11月實際業(yè)務金額是50萬元，在12月開1個點的票給客戶，12月實際業(yè)務銷售金額60萬，開免稅發(fā)票給客戶，我們公司每個月票都滯后開給客戶，但是報稅按照收入確認時點申報的，就是權責發(fā)生制，我相當于10月開具的發(fā)票是9月的業(yè)務，1月份申報需要將這部分踢出去，然后加上12月還沒有開票的金額，但是我12月開具的是鮮活肉蛋免稅的，怎么報稅呢
考神附體
于2026-01-03 16:15 發(fā)布 ??94次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-01-03 16:17
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精選問題
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