麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝

apple老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2025-12-29 10:59

同學(xué)你好。我給你解答

Angela 追問

2025-12-29 13:33

老師電信那個(gè)發(fā)票不用管吧直接按發(fā)票含稅金額稅前抵扣企稅嗎，還有那個(gè)一般戶收的是我公司開票的貨款，當(dāng)時(shí)開票備注寫的是基本戶賬號(hào)沒有關(guān)系吧，需要什么附件代收代付嗎

apple老師解答

2025-12-29 13:44

電信發(fā)票的的原則，就是走公司賬，就入賬，不走公司賬就不入賬，

備注弄的不對，不用管了，不要緊的，

apple老師解答

2025-12-29 13:44

備注是基本戶還是一般戶這個(gè)也沒關(guān)系的，

apple老師解答

2025-12-29 13:45

就用銀行水單作附件吧，其他也不用刻意弄什么，

Angela 追問

2025-12-29 17:04

老師那個(gè)電信退費(fèi)因?yàn)槎嗫?0退到賬號(hào)戶余額，下個(gè)月直接抵減比如賬單100，開票200包含了預(yù)付金100跟以前一樣，因?yàn)橛杏囝~20所以支付80即可，那這個(gè)80應(yīng)該不是對公賬戶付的，外賬上就當(dāng)作20沒有退費(fèi)一樣直接做200發(fā)票稅前抵扣企稅嗎

Angela 追問

2025-12-29 17:04

按發(fā)票200入賬抵扣企稅嗎外賬，內(nèi)賬要怎么做賬呢

Angela 追問

2025-12-29 17:05

按發(fā)票200入賬抵扣企稅嗎外賬付款款掛現(xiàn)金付款200嗎，內(nèi)賬要怎么做賬呢

apple老師解答

2025-12-29 20:56

我的理解，

因?yàn)楣举~戶并沒有捆綁老板的手機(jī)，

因此，只要電信開票200
那么。你就全額計(jì)入管理費(fèi)用，然后把這200元報(bào)銷給老板就行，

Angela 追問

2025-12-30 09:55

老師看下我公司18個(gè)憑證對嗎，公轉(zhuǎn)私給老板，付貨款工資

Angela 追問

2025-12-30 09:55

三個(gè)收貨款

Angela 追問

2025-12-30 09:56

收貨款，暫估成本，購入商品

Angela 追問

2025-12-30 09:56

收入兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益

Angela 追問

2025-12-30 09:57

結(jié)轉(zhuǎn)損益，短信費(fèi)印花稅

Angela 追問

2025-12-30 10:12

計(jì)提工資，老師那個(gè)11月份補(bǔ)繳2025.7.-10月份差額個(gè)人養(yǎng)老部分22.64*4=90.56，11月份個(gè)人部分交的社保475.72，原來453.08，所以補(bǔ)繳了養(yǎng)老差額補(bǔ)發(fā)變453.08+22.64=475.72也就是11月份直接個(gè)人部分社保這個(gè)數(shù)，所以2026.1月份報(bào)12月份所屬期實(shí)際對應(yīng)11月份工資3000我的，個(gè)人部分社保按22.64*4=90.56，90.56+475.72=566.28，實(shí)發(fā)3000-566.28=2433.72對嗎，也就是12月份公賬發(fā)11月份工資2433.72嗎