老師你好，我們是一般納稅人公司，如果月底了其他應(yīng)收款法人有70萬沒有收回來，含轉(zhuǎn)其他保證金一共是140多萬，但是收入有800多萬，這樣占比沒有超過30%，利潤(rùn)去年也是虧損，今年有賺幾萬，彌補(bǔ)下還是虧損，這樣法人不轉(zhuǎn)回來有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

家權(quán)老師

職稱：稅務(wù)師

2025-12-26 16:21

那個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的哈

mz 追問

2025-12-26 16:22

風(fēng)險(xiǎn)是什么？股東要按那個(gè)分紅嗎？

家權(quán)老師解答

2025-12-26 16:22

是的，就是那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的

mz 追問

2025-12-26 16:23

這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)怎么看出來，是來查賬還是說比例？因?yàn)樘厥庠颍环ㄈ藭?huì)轉(zhuǎn)回來，等明年需要用的時(shí)候再轉(zhuǎn)出去

家權(quán)老師解答

2025-12-26 16:24

賬面有大額其他應(yīng)收款，稅局就會(huì)盯上

mz 追問

2025-12-26 16:25

還有其他的嗎？麻煩老師請(qǐng)教一二，年底了需要注意什么？

家權(quán)老師解答

2025-12-26 16:26

能證明是用于公司經(jīng)營(yíng)了就不需要轉(zhuǎn)回

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