老師，供暖費做費用-辦公費，可以嗎謝謝

靜～sophia 追問

2025-12-05 13:32

老師，是老板給的發票，備注不是辦公地址，應該是老板家里，開的發票是公司的抬頭，謝謝

劉艷紅老師 解答

2025-12-05 13:34

這種計入福利費中好些

靜～sophia 追問

2025-12-05 13:35

老師，那是不是借管理費用-福利費，貸應付職工薪酬-福利費，2.  借應付職工薪酬-福利費，貸其他應付款，二級科目應該是福利費還是供暖費，（管理費用和應付職工 薪酬的二級科目）

劉艷紅老師 解答

2025-12-05 13:36

直接計入福利費就可以

靜～sophia 追問

2025-12-05 13:42

老師，那種報銷，掛其他應付款的，我二級寫法人墊款和個人，怎么區分，選擇呢，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-12-05 13:48

你直接寫法人就可以了

靜～sophia 追問

2025-12-05 13:49

老師，那寫法人，沖其他應付款的時候，是不是得銀行匯給法人的回單啊，我們法人是老人，一般是經理報銷，您說這種情況是個人還是法人呢，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-12-05 13:50

公賬上面法人也經常轉錢去他的私卡吧

靜～sophia 追問

2025-12-05 13:52

老師，公賬法人上沒有，都是經理借款，法人是老板的父親，基本不參與，您說這種情況是不是寫個人好，沖其他應付款的話，可以直接沖其他應付款-個人了，對不對，謝謝

劉艷紅老師 解答

2025-12-05 13:53

這種情況寫個人就可以了

靜～sophia 追問

2025-12-05 13:55

老師，還有就是個人 轉個人是不是不用做賬呢，那房租10000，公戶轉個人9000，個人轉個人1000，這個人轉個人怎么做，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-12-05 13:56

個人轉個人的不用做，把公賬轉個人的做了就可以

靜～sophia 追問

2025-12-05 13:58

老師，那金額也對不上啊，付款通知單是10000，公戶轉個人9000，那是不是 借預付賬款-9000，貸銀行存款9000，不管付款通知單的10000了， 對不對，謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2025-12-05 14:03

是的，轉了多少就做多少

靜～sophia 追問

2025-12-05 14:05

老師，那1000可以掛其他應付款-個人嗎，這樣就和付款通知單10000對上了，謝謝

劉艷紅老師 解答

2025-12-05 14:11

可以的，你掛這個上面