請問老師，我們公司今年結構做了很大變動。①原來的2家控股70%以上的子公司場地人員撤掉了，原公司的物料和設備什么的現在都放在主要對外業務的剛滿一年的新公司。這兩家賬務上庫存與實物也不符，無專人管理②為了方便管理和生產對接，母公司原本是打算作為生產產地，但現在物料和生產人員也都集中到了這家新公司里。③我今年才來接管公司財務，依舊沒有專人倉管，賬上也一直沒有調整過。針對這種情況，最佳處理方式是？該考慮哪些方面？除了母公司進項有個六七十萬，其他幾家沒啥留底進項。

輕水 追問

2025-11-20 13:22

憑證都有的，有家是自己之前財務在做的，有家是代賬公司做。之前銷售也有，但主要交易還是為母公司提供貨物。

郭老師 解答

2025-11-20 13:23

那你根據這個時間自己做賬務處理，補上，然后剩余的庫存和實物和轉移給新公司的是不是一致？是一致，那就正確，沒有問題。這個子公司開發票給新公司。相當于銷售。

輕水 追問

2025-11-20 13:31

物料有些估計是用不上了，因為產品迭代原因，目前是暫存在新公司。這種情況的話我是不是賬上也不處理，放著。如果后續子公司打算注銷了再準備處理？因為目前撤掉的子公司目前也是國高新企業，一時也沒辦法走注銷流程

郭老師 解答

2025-11-20 13:35

是的
那就讓他在賬上

輕水 追問

2025-11-20 14:09

那母公司目前有進項留底多余，加上過來的物料現在也都能用，是不是做個內部交易更合適？

郭老師 解答

2025-11-20 14:11

這個只能做內部交易，你實際有銷售產品嗎？你有鏡像，你看下需要銷售產品還需要抵扣的