老師，請問接手公司后這個應收賬款賬實就不相符，是亂賬，清理了部分，有個別客戶因為之前臺賬缺失，銀行流水導不出23年以前的，查起來相當困難，我們是維保公司，應收賬款配件類的相關繁瑣，現在實際的應收清理出來了，實際只有6萬多未收，賬上還掛著20多萬，請問老師該怎么平這個賬

芳芳 追問

2025-10-10 16:21

老師，能詳細說說嗎？后面的應收都是開票確認了收入和應收，怎么當現金平賬呢
，沒有很明白呢

宋生老師 解答

2025-10-10 16:22

你好，借現金，貸應收賬款。這樣慢慢做平

芳芳 追問

2025-10-10 16:26

用一筆弄完嗎？等于做一個虛擬的分錄，用庫存現金過渡一下平賬，對吧

宋生老師 解答

2025-10-10 16:30

你好，是的。慢慢做。金額大的話不要一筆做。

芳芳 追問

2025-10-10 16:35

嗯嗯，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-10-10 16:37

你好，不用客氣的了。