老師您好，上個月貨收到了，發票未開，貨已打，上個月分錄是借原材料，貸應付賬款-暫估，本月收到發票借應付賬款貸預付賬款，備注注銷暫估這樣對嗎？

Lili 追問

2025-09-26 14:05

老師必須原錄沖回嗎？我上邊分錄不可是嗎？

小菲老師 解答

2025-09-26 14:05

同學，你好 
嗯嗯，是的

Lili 追問

2025-09-26 14:13

老師那我在暫估沖紅的不用放發票是吧，我放在借原料里發票是吧，那我備注怎么寫。

小菲老師 解答

2025-09-26 14:15

同學，你好 
嗯嗯，是的 
備注：沖暫估

Lili 追問

2025-09-26 14:18

老師我在沖紅暫估的時候已經備注沖暫估，我在借原料里另起了一個憑證也是寫沖暫估嗎？

小菲老師 解答

2025-09-26 14:21

同學，你好 
不是，另一個寫原材料發票入賬

Lili 追問

2025-09-26 14:25

好的，謝謝老師。

小菲老師 解答

2025-09-26 14:27

不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！