老師： 1、借：利潤分配-未分配利潤，貸應付利潤，然后支付的時候，借應付利潤，貸銀行存款，應交稅費-應交個人所得稅。這個應付利潤是負債里的應付利潤還是權益里的應付利潤？ 2、還有個利潤分配-未分配利潤，建賬期初數輔助核算我我沒有按部門來分但是現在我們分紅要按部門來分的，如果我現在在利潤分配-未分配利潤科目的增加輔助核算項，會不會影響期初數這個科目

樸老師

職稱：會計師

2025-09-23 11:47

應付利潤是負債類科目（小企業會計準則中常用 “應付利潤”，企業會計準則中多為 “應付股利”），核算企業應付給投資者的利潤，不屬于權益類。
現在給 “利潤分配 - 未分配利潤” 新增部門輔助核算，會影響期初數：因期初數未按部門劃分，系統可能默認將期初數歸入 “默認部門” 或提示需補充分配部門信息，需手動調整期初數的部門歸屬

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