老師： 1、借：利潤分配-未分配利潤，貸應付利潤， 然后支付的時候，借應付利潤，貸銀行存款，應交稅費-應交個人所得稅。 這個應付利潤是負債里的應付利潤還是權益里的應付利潤？ 2、還有個利潤分配-未分配利潤，建賬期初數輔助核算我我沒有按部門來分 但是現在我們分紅要按部門來分的，如果我現在在利潤分配-未分配利潤科目的增加輔助核算項，會不會影響期初數這個科目

丁零 追問

2025-09-23 11:50

我可以再增加一個科目嗎？本年利潤-未分配利潤2

樸老師 解答

2025-09-23 11:51

同學你好
這個不能哦

丁零 追問

2025-09-23 15:23

那老師如果我硬要按部門來分利潤，有什么可以解決的辦法

丁零 追問

2025-09-23 15:25

因為那個未分配利潤，是2024年前多算了總經辦的費用，然后2024年才開始做賬，然后我就在期初數直接掛了個未分配利潤負數

樸老師 解答

2025-09-23 15:27

那你就按部門來核算收入
收入和成本都分開核算

丁零 追問

2025-09-23 15:33

我是分開的，我們收入成本，費用都是按部門來的，因為股東們入股的部門不一樣，金額也不一樣，所以利潤我們都是按部門來做的，所以想利潤也分開，我忘記了期初數沒有按部門分開的

樸老師 解答

2025-09-23 15:38

你只能做個表單獨來分
賬上沒法單獨設置利潤分配的明細科目

丁零 追問

2025-09-23 15:43

電子表我有的，那意思講我的借：本年利潤-未分配利潤這塊后面不要加部門了，貸應付利潤-股東就行了？

樸老師 解答

2025-09-23 15:43

這個沒法加
沒有加的

丁零 追問

2025-09-23 15:48

那如果我在未分配利潤那里加了部門，期初數那里提示要加部門我就直接加上也可以吧，會影響數據沒

樸老師 解答

2025-09-23 15:49

同學你好
那你就加上

丁零 追問

2025-09-23 15:55

老師出現提示如圖

樸老師 解答

2025-09-23 15:57

那你這個就沒法加

丁零 追問

2025-09-23 16:00

除非我去取消2024年底的年結是吧，應該可以取消吧，我把今年的全部反結賬了

樸老師 解答

2025-09-23 16:01

這個取消了也沒法的，你可以試試看
我干了這么多年沒見過這樣的

丁零 追問

2025-09-23 16:08

老師：那這樣的分錄可不可以

樸老師 解答

2025-09-23 16:09

分紅的話可以的哦

丁零 追問

2025-09-23 16:09

那就這樣做吧，辛苦老師了，謝謝您的回復

樸老師 解答

2025-09-23 16:13

不用客氣
滿意請給五星好評，謝謝