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老師，1. 暫估 借：主營業務成本 貸其他應付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調整 負數 貸其他應付款-法人墊款 負數 3. 結轉：借以前年度損益調整 貸：利潤分配 -未分配利潤，這三個分錄對嗎，是跨年沖暫估，謝謝老師
靜～sophia
于2025-09-16 10:37 發布 ??146次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2025-09-16 10:38
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老師你好，我們有一張全電發票是蘇州市開具的全電發票普票148元，經這次隨機檢查發現查無此票，對方反映那家公司已變為個體戶，重新開具了一張全電發票普票148元，那我這種是否溯源到有商家答復的可能是財務上傳沒成功的證據截圖，外加本月補開的148元發票作調賬處理咯，，因為當時這張票是2024.03.09開具已報銷入賬主營業務成本-工程成本，本年成本無需使用以前年度損益調整吧，直接調賬借：主營業務成本-工程成本-148，借主營業務成本-工程成本148，，這樣處理可否？？
答： 可以的，可以這么做的。
老師，模版 ：1. 暫估 借：主營業務成本 貸其他應付款-法人墊款 2 沖暫估 借 以前年度損益調整 貸其他應付款-法人墊款 3. 結轉：借以前年度損益調整 袋利潤分配 -未分配利潤，這三個分錄對不對，是跨年沖暫估，謝謝，
答： 第二個不對，做反啦。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
1,原分錄:借:主營業務成本 -1000貸:其他應付款-暫估-100002,跨年了,科目用錯了,是這是這樣更更紅沖,借:其他應付款-暫估-10000 貸:主營業務成本-100003,再更正正確的分錄 借:以前年度損益調整-10000貸:其他應付款-暫估-10000請老師幫我看下第2筆和第3筆的錄錄做的是不是對的?
答： ?同學您好，很高興為您解答，請稍等
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