老師，平時不繳納企業所得稅，怎么倒推匯算清繳繳納2萬多企業所得稅呢，謝謝老師，還是不會計算

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:14

老師，是小微企業，匯算時候假如營業收入1100萬，營業成本800萬，您怎么倒推出來繳納企業所得稅2萬左右，也就是我在12月之前找多少成本票合適呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:16

你好，你營業成本800萬，那現在有多少了呢。

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:22

老師，先正著說，是匯算是營業收入-營業成本=利潤總額+調增-調減  *0.05就是所得稅是這樣么，加入知道營業收入1100萬，，要繳納的企業所得稅2萬，那么需要多少營業成本，也就是找多少票呢，謝謝老師，我開始說的公示那個對不，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:24

你好，你稅如果是2萬，小微企業5%，那么利潤是40萬，收入1100萬，那么成本費用加起來要1060萬，你現在如果已經有800萬了，還差260萬。

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:27

老師，這個利潤是40萬， 收入是1100萬，這個1100-40萬， 我不明白是怎么回事，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:28

你好，就是你要40萬利潤。
你的收入有一千1100萬，那你的成本費用加起來。要1060萬。
收入-各項支出=利潤

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:32

老師，我明白了，剛才問過了一個問題，后來到次數了，就是 利潤總額210*0.05=10.5  ，還有就是200萬凈利潤/0.95=210.53  210.53*0.05=10.5 ，這兩個方法都對，還是哪種對呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:33

你好，你是要算什么呢

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:34

老師，是企業所得稅的金額算法

宋生老師 解答

2025-09-10 16:36

你好，你如果是算稅金的話就是第一種

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:44

老師，我一直不明白個問題，也就是總是問這個問題，您能幫幫我解答一下么，就是我們一年都四個季度都做暫估，也就是一年都不繳納所得稅，那到了匯算清繳的時候會繳納2萬多所得稅，當年的本年利潤盈利一般是5.6萬左右，那么我怎么倒推出來再匯算的時候，也就是匯算的時候繳納2萬多所得稅，并且是一年都不繳納企業所得稅的情況，謝謝老師，一直很糾結，您知道我卡在哪里了么，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:45

你好，你要有票才行。匯算的時候要有票。沒有票，你本身按發票計算你要交3萬，你結果只交2萬，就是偷稅漏稅No

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:48

老師，我是在時間這里卡住了，老板會找發票，平時不交稅，會給她告訴找多少票，所以不交稅，但是做匯算清繳確繳納2萬多的所得稅，那平時是1-12月這個月份都不交稅，匯算也是1-12月這個月份確繳納2萬多，這個匯算怎么倒推出來繳納2萬多，都是一年的時間，平時不交，匯算確交稅，是怎么回事呢，謝謝老師，感謝

宋生老師 解答

2025-09-10 16:49

你好，就是要多少暫估多少啊。
平時收入等于支出。就不用交了。

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:50

老師，那平時都不交了， 那匯算為什么也是一年，怎么就繳納2萬多呢

宋生老師 解答

2025-09-10 16:50

你好，沖減暫估的，按2萬來計算，少多少發票，拿回來多少。

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:52

老師，我怕次數又用完，您能幫我解答一下嗎，就是平時不用繳納，匯算繳納2萬，平時暫估，也沖減暫估了，匯算為什么繳納2萬，謝謝老師

宋生老師 解答

2025-09-10 16:53

你好，上面說了呀。
沖減暫估的，按2萬來計算，少多少發票，拿回來多少。
而且已經有上面的例子了
稅如果是2萬，小微企業5%，那么利潤是40萬，收入1100萬，那么成本費用加起來要1060萬，你現在如果已經有800萬了，還差260萬。

靜～sophia 追問

2025-09-10 16:56

老師，那這樣算出來稅是2萬，節點假如12月，那么不就體現平時12月也繳納了2萬么，我是想平時不繳納，暫估，沖暫估，匯算繳納2萬，我是新手，麻煩老師了，謝謝

宋生老師 解答

2025-09-10 16:57

你好，你12月也暫估了。所以12月才不用交的。