上報國稅季度所得稅 出現這個提示是什么原因？

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 09:33

老師  是不是我哪里填寫的不正確？

宋生老師 解答

2018-07-02 09:35

您好！主表下面那一節也截圖來看下。沒有截取完整 
看你這個貌似沒有按小微企業來啊

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 09:37

l老師，您看下

宋生老師 解答

2018-07-02 09:42

你好！你這個主表12行，應該有個900的數才對。減免的你填了啊

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 09:46

老師  我這個主表上的12行 不能手填     而且減免那個明細表里的那個900元是根據主表上的數據得到的  我需要怎么處理？

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 09:47

如果主表上12行填寫900元   應繳納的稅額是不是就不是750元了？

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 09:48

我這個是核定征收的   所以弄不太明白了！ 
請老師指教   謝謝了

宋生老師 解答

2018-07-02 09:49

你好！你這個是小微企業。本身就只需要交600.而且你這個750是怎么來的。上季度交的？

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 09:50

是的   上個季度交了750元

宋生老師 解答

2018-07-02 09:51

你能把你上個季度的申報表發來嗎？

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 09:51

我這里每季度都需要繳納750元

宋生老師 解答

2018-07-02 09:52

您好！你這個不是核定的啊。為什么要交750

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 09:54

也就是說  我這個季度可以交600元？ 
老師  我需要怎么改動報表

宋生老師 解答

2018-07-02 09:56

你好！我估計你第一季度申報的時候就錯了。所以讓你把第一季度的截圖來。

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 10:02

老師您看下

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 10:03

老師  本年累計金額 是不是應該加上上一個季度的？

宋生老師 解答

2018-07-02 10:06

你好！你這個表為什么第二季度的跟第一季度的都不同呢。第二季度沒有本期金額？第一季度有。

會計學堂輔導老師 追問

2018-07-02 10:09

國地稅合并了  讓用新的網址   打開后就是這樣的

宋生老師 解答

2018-07-02 10:12

你好！建議你過幾天再報吧。你這個減免稅的1季度的時候自動出現數字，2季度出不了。這個又不能填。老師也解決不了。 
主要還是出在這個減免稅的金額出不來。