請問 小規模公司有申報收入 有人工 一直沒有成本票這樣是不是不合理

歡喜 追問

2025-09-04 11:42

那需要怎么操作才行呢 比如收入60萬 人工45萬 需要開多少的成本票呢？

小菲老師 解答

2025-09-04 11:48

同學，你好 
你是什么公司？？貿易公司，還是服務型公司？

歡喜 追問

2025-09-04 13:59

電商貿易公司

小菲老師 解答

2025-09-04 14:00

同學，你好 
那你采購，沒有發票嗎？？

歡喜 追問

2025-09-04 14:48

沒有呢 所以現在打算找供應商都開票了

小菲老師 解答

2025-09-04 14:49

同學，你好 
那實際采購了多少，就按照多少取得發票

歡喜 追問

2025-09-04 15:16

想請問一下比如每個季度無票申報收入120萬左右 不超過500萬是不是不會變更成一般納稅人

小菲老師 解答

2025-09-04 15:18

同學，你好 
是的，不會變成一般納稅人

歡喜 追問

2025-09-04 15:29

比如每個月季度120萬的無票收入 成本票開100萬 人工45萬 增值稅和企業所得稅是繳納多少呢？

小菲老師 解答

2025-09-04 15:30

同學，你好 
收入120，成本145 
那你是虧本的，沒有企業所得稅。 
增值稅是用銷項-進項的

歡喜 追問

2025-09-04 15:36

人工45萬 得申報多少收入和成本才能是盈利 繳納一點企業所得稅的呢？

小菲老師 解答

2025-09-04 15:41

同學，你好 
 人工45萬 得申報多少收入和成本才能是盈利 
收入是120萬，那成本需要120-45=75，要小于75萬才行

歡喜 追問

2025-09-04 15:43

好的 請問老師 增值稅也是季度做一次申報嘛？

小菲老師 解答

2025-09-04 15:45

同學，你好 
嗯嗯 
，是的

歡喜 追問

2025-09-04 15:47

請問老師小規模納稅人可以收專票嘛 不用來抵扣 只做成本票也可以對嘛

小菲老師 解答

2025-09-04 15:47

同學，你好
最好收普通發票

歡喜 追問

2025-09-04 15:49

很多工廠是一般納稅人 對方不肯開普票

小菲老師 解答

2025-09-04 15:49

同學，你好
那就收專票

歡喜 追問

2025-09-04 15:50

收專票會有影響嘛？

小菲老師 解答

2025-09-04 15:58

同學，你好
小規模企業是收普通發票
你如果收專票，稅務局沒有說不可以，但是也沒說可以，我們實務處理上，盡量收取普通發票