老師 我有家公司 更新了2024年第四季度企業所得稅申報表 倒是退稅324 現在不想退這筆稅款 怎么調整報表呢 調整匯算清繳的報表可以不呢

Lily 追問

2025-08-14 11:03

好的  謝謝老師

小菲老師 解答

2025-08-14 11:06

不客氣，回答滿意麻煩5星好評，十分感謝！

Lily 追問

2025-08-14 11:08

不行  調了匯算的報表  讓我重新交324   沖抵不了退稅的那324

小菲老師 解答

2025-08-14 11:10

同學，你好 
你之前更正已經申報了嗎？？你調了多少？？

Lily 追問

2025-08-14 11:12

之前是因為更正申報導致的退稅324   匯算清繳表我調增了6480  讓我重新交324和滯納金  抵減不了退稅的324

小菲老師 解答

2025-08-14 11:16

同學，你好 
你更正申報的表已經上交了，所以會這么顯示。 
聯系專管員，之前的更正申報的表作廢，你再重新做

Lily 追問

2025-08-14 14:12

更正申報作廢的話 按照更正之前的申報  那我賬上預申報表的成本費用就不一致了呢

小菲老師 解答

2025-08-14 14:14

同學，你好 
那你補作廢，再更正的話，就會有交324和滯納金的提示

Lily 追問

2025-08-14 14:17

已經更正過一次了  把更正的那個作廢？作廢了不是就沒申報么

小菲老師 解答

2025-08-14 14:18

同學，你好 
對，要聯系專管員操作。把退稅的那次申報作廢掉

Lily 追問

2025-08-14 14:24

我有個問題呀  作廢了  原申報表與賬上的就不一致了  咋處理呢

小菲老師 解答

2025-08-14 14:26

同學，你好 
賬也要跟著調整

Lily 追問

2025-08-14 14:29

我要返回去調整24年12月份的賬還是可以調在2025年8月？

小菲老師 解答

2025-08-14 14:31

同學，你好 
返回去調整24年12月份的賬

Lily 追問

2025-08-14 14:32

那這樣的話  2024年12月份的賬調減了4500  2024年第四季度納稅申報表和財務也跟著改，2024年的匯算清繳表也跟著改  那2025年所有的納稅申報表都得修改哦

小菲老師 解答

2025-08-14 14:33

同學，你好 
是的，都需要改

Lily 追問

2025-08-14 14:38

我想了一個方法  把補記房租費的那張憑證刪了  不補記到2024年了  當做沒看見  就按原來的報   就不會產生退稅   我在2025年補記6000的費用  就當做今年才發現之前漏記了 這樣可以么

小菲老師 解答

2025-08-14 14:38

同學，你好 
是可以的