我們有筆款是業務自己轉款到我們支付寶，然后在從支付寶付款出去買了個軟件，現在業務寫了個報銷單過來，我現金付給他，現在我要入稅帳，請問分錄怎么做？

︶人生如流水 追問

2018-06-28 19:39

請問其他應付款明細下怎么設置？

鄒老師 解答

2018-06-28 19:40

你好，就是員工個人姓名

︶人生如流水 追問

2018-06-28 19:46

對了老師，那我支付寶上面收支明細里有這筆提現，分錄沒提現支付寶收入在支出，沒事吧？

鄒老師 解答

2018-06-28 19:48

你好，這個支付寶是你單位名義開立的，而不是個人的？

︶人生如流水 追問

2018-06-28 19:52

是的，老師！所以我提問的時候有說了，稅帳的

鄒老師 解答

2018-06-28 19:54

你好，整個過程是這樣處理    
業務自己轉款到我們支付寶，借；其他貨幣資金   貸；其他應付款 
然后在從支付寶付款出去買了個軟件，借；管理費用等科目   貸；其他貨幣資金 
現在業務寫了個報銷單過來，我現金付給他    借；其他應付款    貸；庫存現金

︶人生如流水 追問

2018-06-28 20:27

老師我還想請教個問題，就是我們采購5月買了一個切割機600元，然后她自己給了個報銷單來，當時發票沒給，后來她給我的發票是6月才開過來的，那么請問我5月稅帳分錄怎么做，還有就是6月到時候發票分錄怎么做？謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-28 20:44

你好 
 
5月份  借；預付賬款    貸；銀行存款等科目 
6月份  借；管理費用等科目   貸；預付賬款