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劉艷紅老師
職稱： 中級會計師
2025-07-28 11:23
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綜合所得 所得項目 預扣預繳期限 預扣預繳應納稅所得額的確認方法 預扣預繳個稅的確認方法 年終匯算清繳應納稅所得的計算方法 年終匯算清繳應納稅額的計算方法 其他所得 所得項目 納稅期限 應納稅所得額確認方法 應納稅額計算方法
答： 你好，你這是要求做什么呀
老師好：所得稅匯算清繳A100000表，應納稅額計算如圖： 31實際應納所得稅額（是應納稅所得額+納稅調增-納稅調減后計算出來的數嗎）
答： 你好，不是的，這個是一到四季度實際繳納的所得稅算出來的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師好，請問：小規模納納稅人條件是員工300人，應納稅所得額300萬，資產5000萬。其中應納稅所得額300萬是匯算清繳額調整以后的金額，還是匯算清繳額調整以金額。比如說年底季報時應納稅所得額超過300萬，但匯算清繳時納稅調整后應納稅所得額又小于300萬了。那年底季報后到匯算清繳前這段時間還算小規模納稅人嗎？匯算清繳額結束后還屬于小規模納稅人嗎謝謝老師
答： 您好，335是小微企業的標準（不是小規模），這里有稅務局的答復，根據季度申報的數據來的 發布時間：2024年7月22日 來源：國家稅務總局天津市稅務局 小型微利企業預繳企業所得稅時，從業人數、資產總額、年度應納稅所得額指標，暫按當年度截至本期預繳申報所屬期末的情況進行判斷。其中，資產總額、從業人數指標比照“全年季度平均值”的計算公式，計算截至本期預繳申報所屬期末的季度平均值；年度應納稅所得額指標暫按截至本期預繳申報所屬期末不超過300萬元的標準判斷。 文件依據：《國家稅務總局關于落實小型微利企業所得稅優惠政策征管問題的公告》(國家稅務總局公告2023年第6號)。
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