@郭老師，追問次數用完，3100交3100/1.13*0.13交356.64的增值稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:02

是呀，是可以抵扣啊，所以到底怎么算哦，好煩

郭老師 解答

2025-07-28 10:03

商業還是工業的，我根據你的稅負來計算，你看一下你們增值稅能交多少？你的稅負達到多少，不是之前問的，還不到1%。那你增值稅按照不到1%的來計算就是。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:03

我就這樣算行不行，按右邊的收152的稅點，退280元行不行

郭老師 解答

2025-07-28 10:04

2660*（1%?1%*6%?1%?萬分之三/2）
這個是稅點
2660?稅點=含稅金額
還需要利潤的嗎
需要多少

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:04

怎么越搞越復雜啰，你聽懂我提的是什么問題了嗎

郭老師 解答

2025-07-28 10:06

我看懂啦
你沒懂


你銷售給a
這部分有對應的進項抵扣




明白嗎


然后按照抵扣之后的計算稅款這一部分也懂吧


a銷售給b和你銷售給A的這一部分差額，因為你沒有對應的進項抵扣，所以他需要全額計算稅點。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:07

其實都是可以抵扣的，只是多開了433.20元的發票

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:09

正常不含稅2360*1.13換算成含稅我們是要開2666.8元的發票的，現在開了3100

郭老師 解答

2025-07-28 10:09

最好不要全部按照差額
 這樣你單位賺的就少了

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:12

或者是你能不能直接給我算出來我應該扣多少，再退差價給A，你算出來一個數

郭老師 解答

2025-07-28 10:19

你銷售給A的價格是多少？不含稅的是2360還是2660？

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:21

A是我們的客戶，我們對A報價未稅2360，A對他的客戶B報價含稅3100，B打款到我們公司公戶，我們開具發票給B   3100元，現在A要求我們將3100元和2360元之前的差價退給A

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:22

銷售給A未稅價格2360元

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:25

你算個數給我吧，我看下你按你的新思路算的是多少，最好是列一下過程出來

郭老師 解答

2025-07-28 10:28

2360*（1%?1%*6%?1%?萬分之三/2）=48.97
2360*1.13+48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*（13%?13%*6%?5%?萬分之三/2）=72.22
384.23-72.22=312.01
給他的退款

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:30

那我直接按這個來退吧，退281元

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:31

你的意思是說退312.01給對方嗎？你上面那個列出來的可以解釋下是怎么算的嗎

郭老師 解答

2025-07-28 10:38

384.23，全部繳納稅款沒有抵扣，增值稅13%，附加稅13%乘以6%，企業所得稅小型微利企業5%，印花稅萬分之3減半，這幾個加起來。

郭老師 解答

2025-07-28 10:38

這加起來就是額外收取的稅點，那你們給他的報價含稅的金額是2715.77。也就是如果你銷售給他的話，給他的報價是這些，現在你又額外多收了384.23，那再減去剛才計算出來的72.22的稅額
就是退給他的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:43

那我上次這么算是不是少收了對方錢啊，好煩

郭老師 解答

2025-07-28 10:46

是


上一次沒有計算你們銷售給A的那一部分稅點。

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:48

那正常應該是怎么算的，能列出來一下嗎，那我要跟老板講我上次算錯了少收了對方錢嗎，好煩額

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 10:51

那你上次怎么沒跟我說要這么算，上次我也問過你的，反正上一次是這么算的

郭老師 解答

2025-07-28 10:57

這兩次不一樣的，你就跟你老板寫清楚了。你跟他說，銷售給A的前者沒有算稅點，今天算上了稅點，是這個金額2360*（1%?1%*6%?1%?萬分之三/2）=48.97
2360*1.13+48.97=2715.77
3100-2715.77=384.23
384.23*（13%?13%*6%?5%?萬分之三/2）=72.22
384.23-72.22=312.01

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-28 11:02

你的意思是說上次那一單是沒錯的是嗎？

郭老師 解答

2025-07-28 11:07

是啊
稅點你們自己決定
就是賺多賺少的事