o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 10:41

那算出來是多少啊

郭老師 解答

2025-07-26 10:44

回復(fù)以下
都是13%的稅率吧

郭老師 解答

2025-07-26 10:47

3100-2666.8=433.2
423.2-（433.2/1.13*13%*（1?12%）?433.2/1.13*萬分之三?432.2/1.13*25%）
按照非小型微利企業(yè)的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 10:48

是的，肯定是13個點(diǎn)啊

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 10:52

算出來是不是退361.15

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 10:59

還在嗎，郭老師，？？？？？？？

郭老師 解答

2025-07-26 13:19

安非小型微利的的是的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 14:14

老師，你看下這樣算對不對，左邊是按照小微的稅收優(yōu)惠計算的，右邊是按正常稅率計算的，看下這樣算的對不對

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 14:21

郭老師，還有在嗎，周六是不上班嗎，怎么回復(fù)的比以往慢很多呀

郭老師 解答

2025-07-26 14:34

思路對
具體的金額你算下吧
沒計算器
是的休息

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 14:37

能麻煩你拿手機(jī)計算器算下嗎

郭老師 解答

2025-07-26 14:44

非小型微利企業(yè)合計151.78
其他的對

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 14:48

手動加是151.78，用公式求和是151.77，好的，那這個我改一下，其他的沒有問題對吧

郭老師 解答

2025-07-26 14:51

是的
其他的沒問題的

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 15:39

有一個問題，收這個稅點(diǎn)是按3100來收還是按433.20來收啊，正常開發(fā)票是開2666.80的，現(xiàn)在是按3100開的發(fā)票，等于是多開了433.20了的這一部份，所以收稅點(diǎn)是按3100來收還是按433.20來收啊

郭老師 解答

2025-07-26 15:53

你自己的銷售價格自己計算稅點(diǎn)
其他的自己計算好了
報價都含稅了
所以只需要 計算差額

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 15:55

我再解釋的清楚一些，就是我們將產(chǎn)品賣給我們的客戶報價是未稅的即不含稅價是2360，然后客戶將產(chǎn)品又賣給他的客戶報價是含稅3100，然后是客戶的客戶將3100元轉(zhuǎn)入我們的公賬并且我們開具發(fā)票是直接開具給客戶的客戶是按3100元開的發(fā)票，針對這個收稅點(diǎn)，所以是按3100來收還是按差額來收

郭老師 解答

2025-07-26 15:58

加了13%的不是嗎
不是的話你自己計算下需要加多少稅點(diǎn)


抵扣進(jìn)項之后需要交多少
增值稅附加稅印花稅所得稅合計

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:05

什么意思，那到底是按差額來收稅點(diǎn)還是不按差來收啊

郭老師 解答

2025-07-26 16:07

全額
但是計算方法不一樣
自己銷售出去的這一部分有對應(yīng)的進(jìn)項抵扣

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:10

按全額來收稅點(diǎn)啊，有點(diǎn)暈了，到底全額到底差額我都頭暈了

郭老師 解答

2025-07-26 16:11

你給他報價不收取稅點(diǎn)嗎
你銷售出去收不收


請回復(fù)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:14

我記得上次那一單都是含稅的，我們報給客戶A是5臺2500含稅12500，客戶報價給他的客戶是3299.6，5臺含稅是16498，客戶的客戶打款到我們公司打款了16498，發(fā)票也是按16498開具的，上次這一單是按差額3998來收的稅點(diǎn)

o(*￣▽￣*)o 追問

2025-07-26 16:15

你給他報價不收取稅點(diǎn)嗎
你銷售出去收不收


請回復(fù) 
這個問題是這樣的，我們報價給我們的客戶是按2360未稅的，客戶報給他的客戶是按3100含稅報的，3100元打到我們公司公戶，開發(fā)票是按3100開給客戶的客戶這樣，你看下是按差額還是？

郭老師 解答

2025-07-26 16:20

那你既然不正面回復(fù)的話
你銷售出去收取稅點(diǎn)就得全額計算，計算方法不一樣
上面寫了


銷售出去不收稅錢，按差額