企業所得稅年度匯算清繳后要退稅，但不想退，怎么調報表，在A105000中30行已調增，但主表退稅金額還是不變

開心 追問

2025-06-10 16:30

第一張用鉛筆寫的是調整后的金額，第二張是調整后的出現了FZ10(-394.72)和FZ12(一263.14)。調整后退稅金額還是一樣的

宋生老師 解答

2025-06-10 16:33

第二張表第37行是多少呢。

開心 追問

2025-06-10 16:56

第二張表37行是657.86

宋生老師 解答

2025-06-10 16:57

估計 是因為你調整的不夠，以為要彌補前面5年的開髓。

開心 追問

2025-06-10 16:59

那要怎么辦

宋生老師 解答

2025-06-10 16:59

你好，你要看你前面5年虧損了多少。

開心 追問

2025-06-10 17:04

是不是要把之前的虧損也加進去

宋生老師 解答

2025-06-10 17:04

你好，是的，要加進去才行。

開心 追問

2025-06-10 17:05

要加多少

宋生老師 解答

2025-06-10 17:08

你好，你這個是413783.55+228606.09+218063.3+150156.76-（196002.33-81442.02）-181365.19
算出來的余額。

開心 追問

2025-06-10 17:11

為什么要196002.33一81442.02

宋生老師 解答

2025-06-10 17:11

你好，因為你前一年的利潤可以往前面彌補5年

開心 追問

2025-06-10 17:16

噢，用得出來的結果再加上13157.2(=657.86/0.05)對嗎?然后再填A105000表30號其他。如果是這樣的話，會不會影響今年的抵扣?

宋生老師 解答

2025-06-10 17:17

對的，算法就是這樣。你說今年的抵扣是什么意思？

開心 追問

2025-06-10 17:18

如果今年又有盈利，可不可以抵扣往年虧損

宋生老師 解答

2025-06-10 17:19

你好，你前面的5年都已經沒有虧損了。都已經彌補完了。

開心 追問

2025-06-10 17:21

輸入后還要退1元?，怎么回事。但是20年到22年有虧損呀

宋生老師 解答

2025-06-10 17:23

是不是金額算錯了？