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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2025-06-10 14:45

你提交后有什么提示呢？

開心 追問

2025-06-10 14:49

企業所得稅年度匯算清繳后要退稅，但不想退，怎么調報表

家權老師 解答

2025-06-10 14:52

該退稅就退稅哈，你有虧損的話，強制調增會調增很大金額會引起懷疑

開心 追問

2025-06-10 15:01

退稅金額很小，

家權老師 解答

2025-06-10 15:02

那個直接申請退稅就行了哈，稅局才沒那個時間來查你的賬

開心 追問

2025-06-10 15:03

不想退，怎么做

家權老師 解答

2025-06-10 15:05

在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調增就是。

開心 追問

2025-06-10 15:21

退稅657.86，是調增13157.20嗎？調了主表還是顯示退657.86

家權老師 解答

2025-06-10 15:24

那個是納稅調增金額=657.86/0.05

開心 追問

2025-06-10 15:25

我在30行填的是657.86/0.05

家權老師 解答

2025-06-10 15:26

主表納稅調增金額變動沒呢？

開心 追問

2025-06-10 15:29

變了，也增加了13157.2（即657.86/0.05）

家權老師 解答

2025-06-10 15:31

那么最后的應納稅所得額應該也增加了13157.2。計算出的稅就應該增加657.86，不會退稅了

開心 追問

2025-06-10 15:37

還顯示一657.86。是不是要提交申報后才沒有

家權老師 解答

2025-06-10 15:38

直接給我看你申報的主表，完整些

開心 追問

2025-06-10 15:49

用鉛筆寫的是調整后的數據

家權老師 解答

2025-06-10 15:54

直接看申報系統的申報表截圖，不要自己填，自己填數字不準哈

開心 追問

2025-06-10 15:55

我填的就是申報表的數字

家權老師 解答

2025-06-10 16:03

為啥六，應納稅稅所得額沒有數字呢？明明要交稅的。你自己計算不準確，直接在申報表里邊看

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相關問題討論
您好 是就可以了 等待退款就行了
2022-04-07 09:33:00
同學，你好 借：銀行存款100 貸：以前年度損益調整100 借：以前年度損益調整100 貸：利潤分配-未分配利潤100
2022-10-20 15:01:33
你好 借：銀行存款，貸：應交稅費—企業所得稅 借：應交稅費—企業所得稅，貸：以前年度損益調整 借：以前年度損益調整，貸：利潤分配—未分配利潤
2022-05-23 11:49:43
您好，退稅 1、借:以前年度損益調整 100 （數據請忽略） 貸:利潤分配未分配利潤 100 2、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:以前年度損益調整 100 3、借:銀行存款 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100
2024-06-26 13:48:22
你好，這個就可以寫企業虧損退稅
2024-06-19 11:00:36
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