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明琪老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2025-05-19 13:11

中午好親，費用的減少直接調整就行，多計的部分沖銷掉

豆豆 追問

2025-05-19 13:16

老師，那補繳的所得稅，怎么做賬？

明琪老師 解答

2025-05-19 13:20

調整當期就行，計提，借：所得稅費用，貸：應交稅費-應交企業所得稅。

明琪老師 解答

2025-05-19 13:21

繳納，借：應交稅費-應交企業所得稅，貸：銀行存款

明琪老師 解答

2025-05-19 13:21

結轉所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費用

豆豆 追問

2025-05-19 13:22

老師，由此引起的滯納金可以稅前扣除嗎？

豆豆 追問

2025-05-19 13:22

老師，由此引起的滯納金可以稅前扣除嗎？

豆豆 追問

2025-05-19 13:22

老師，由此引起的滯納金可以稅前扣除嗎？

明琪老師 解答

2025-05-19 13:22

不可以哦，稅收滯納金部門稅前扣除的

明琪老師 解答

2025-05-19 13:23

不能稅前扣除的親

豆豆 追問

2025-05-19 13:26

好的，非常感謝老師，祝您工作愉快！

明琪老師 解答

2025-05-19 13:27

謝謝您，如果您還有時間點個五星好評鼓勵下吧，謝謝親

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相關問題討論
你好，學員，財務報表按照做賬系統里面申報的
2022-10-29 22:36:09
你好，所得稅費用你可以自己計算一下的， 累計利潤總額算出來了嗎？
2022-10-07 19:13:57
你好，學員，這個企業所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實際是按照開票收入
2023-09-21 10:11:24
你好 可以的 可以這么做的
2025-02-08 18:58:02
你好，需要做到一致才是的 既然都是12月份的報表，數據就應當一致啊?
2022-05-07 09:14:15
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