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老師，您好，關于年匯算清繳填報固定資一次性扣除問題，賬上是按正常計提折舊的，不明白這個邏輯，我只做過2023年匯算清繳申報時固定資產一次性扣除，2024年匯算清繳我就不懂該怎樣做了，我問了其他人就說2023年做了一次性扣除，要在2024年匯算清繳時要調增，在A105080表上做調增減嗎，比如2023年報時我在A105080表填了-10萬調減一次性扣除，2024年就要在A105080表填正數10萬調增是嗎
煥然
于2025-05-15 09:56 發布 ??346次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2025-05-15 09:59
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精選問題
老師，我們在老百姓那買的菜沒有發票，只有收據可以 問
1、老百姓散戶買菜（無票只有收據） 單次≤1000 元：收據寫清姓名 %2B 身份證 %2B 菜名 %2B 金額，可以稅前扣除，不用調增 單次＞1000 元：收據不能扣，匯算全額納稅調增 嚴禁拆分金額湊 1000 元 2、農家院長期合作 農家院是個體戶 / 單位，必須要發票（農產品免稅普票），無票不能稅前扣除 你公司可自開農產品收購發票，抵扣 9% 進項 %2B 全額所得稅扣除 3、統一賬務 全部入應付職工薪酬 — 職工福利費，受工資總額 14% 限額扣除 答
監理行業的利潤率大約多少，企業所得稅多少合適， 問
同學，你好 監理行業的利潤率受項目規模、市場競爭和成本控制影響，普遍在8%-15%之間 企業所得稅稅率一般為25%，小微5% 答
資產負債表，資產總額超過5千元了，申報印花，房產，城鎮 問
同學，你好 你要是小微企業才可以 答
培訓費入賬需要合同嗎？ 問
你好最好附著合同這種的是 答
網上辦理了股權轉讓個人所得稅a表還要填嗎？意思需 問
同學，你好 網上審核通過就自動生成這個報表 答
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